Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010185 - DATA: 02/01/2025
N K SOUZA PROJETOS LTDA - ME
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SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM ELABORACAO DE ORCAMENTOS, MEMORIAIS DE CALCULOS E ANALISE DE PROJETOS DE PROJETOS, FISCALIZACAO DE [...]
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7.600,00 |
7.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010170 - DATA: 02/01/2025
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TIRISMO E DESPORTO.
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25.000,00 |
40,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010070 - DATA: 02/01/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBA [...]
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4.000,00 |
277,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010025 - DATA: 02/01/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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3.500,00 |
12,00 |
0,24 |
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EMPENHO: 02010031 - DATA: 02/01/2025
PLACONT CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSSORIA E CONSULTORIA CONTABIL NO EXERCICIO FINANCEIRO EM CURSO, EM PR [...]
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11.200,00 |
2.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010396 - DATA: 02/01/2025
FRANCISCO LORIVANY MORAIS SILVA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS DE EXTINTORES DE INCENDIO ABC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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1.050,00 |
1.050,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2025
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO COMISSIONADOS
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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74.000,00 |
10.486,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010090 - DATA: 02/01/2025
FOLHA - SEC. CULTURA, TUR, E DESPORTO EFETIVOS
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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283.000,00 |
22.908,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2025
MATHEUS DA SILVA CARVALHO
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E TRATAMENTO DE DADOS DE DOCUMENTOS PUBLICOS EM FORMATO OCR E ARMAZENA [...]
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902,54 |
902,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010296 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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30.000,00 |
5.569,91 |
9.823,36 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2025
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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25.600,00 |
628,27 |
3.206,50 |
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EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2025
ONLINE TELECOMUNICACOES LTDA
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SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DES [...]
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4.400,00 |
440,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010344 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA PROG CADUNICO SUAS TEMPORARIO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CADUNICO - SUAS) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO [...]
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5.000,00 |
446,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010280 - DATA: 02/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAL - INSS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMEN [...]
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150.000,00 |
7.750,75 |
210,11 |
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EMPENHO: 02010264 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL EFETIVO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL- [...]
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110.000,00 |
5.652,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010263 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS COMISSIONADO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010262 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS EFETIVO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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70.000,00 |
3.318,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010261 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS TEMPORARIO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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45.000,00 |
2.139,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010260 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO COMISSIONADO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010259 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO EFETIVO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO(PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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60.000,00 |
3.886,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010258 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO TEMPORARIO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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70.000,00 |
1.518,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010257 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO MUNICIPAL
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL (CASA DO LAR), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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250.000,00 |
25.084,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010256 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS FEDERAL
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CRAS FEDERAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNI [...]
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190.000,00 |
2.250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010255 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS TEMPORARIO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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250.000,00 |
8.688,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010254 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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130.000,00 |
2.165,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010253 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS COMISSIONADO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPI [...]
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70.000,00 |
3.136,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010252 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA PROG. CRIANCA FELIZ COMISSIONADO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010251 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA PROG. CRIANCA FELIZ TEMPORARIO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (PROGRAMA CRIANCA FELIZ) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SO [...]
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90.000,00 |
6.731,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010250 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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120.000,00 |
7.590,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010249 - DATA: 02/01/2025
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL COMISSIONADO
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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARN [...]
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150.000,00 |
10.192,00 |
0,00 |
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