Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010146
17.467.894/0001-27
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTORIA TECNICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAU [...]
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4.962,96 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, FOLHA [...]
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1.950,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010006
027.XXX.XXX-86
RAIMUNDO NONATO BEZERRA
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA REFERENTE AO ACORDO RELACIONADO AO PROCESSO DE PRECATORIO N. 0002777-81.2021.8.06.0000, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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759,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010104
00.360.305/0001-04
FGTS PARCELAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZACAO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DO FGTS NO 2021003668, DE RESPONSABILIDADE DESTE SECRETARIA.
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21.750,14 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 30010005
02.480.740/0001-06
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE SISPAR N. 010396127, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
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24.939,10 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 29010004
739.XXX.XXX-04
ANTONIA MARTA BEZERRA DE CARVALHO
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 2025-01-28-17-37-.0 [...]
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1.157,81 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
17.666.202/0001-70
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
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1.560,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010032
17.666.202/0001-70
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
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3.700,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010033
17.666.202/0001-70
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
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1.590,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010035
17.666.202/0001-70
L C M ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, RAIS, DIRF E DCTF, INDIVIDUALIZACAO DO FGTS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZA [...]
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1.560,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010270
00.360.305/3845-06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
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0,12 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010272
11.210.107/0001-80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DA PARCELA DO CONTRATO DE RATEIO, PARA MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO EM SAUDE DA IBIAPABA, CEO REGIONAL E POLICLINICA, [...]
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24.511,04 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010271
44.678.797/0001-56
CONSORCIO PUB. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS SERRA DA IBIAPABA
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PARCELAS RATEIO DE REPASSE AO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, DE RESPONSABILIDA [...]
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30.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 13010001
37.587.731/0001-95
LDM COMERCIO DE GASES E SERVICO LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS MEDICINAL, (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE D [...]
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43.674,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010276
07.047.251/0001-70
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE.
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26,61 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010004
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA ART, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE CARNAIBAL.
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103,03 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 07010004
06.576.649/0001-31
CART. OFICIO DE NOTAS E REG. DE CARNAUBAL
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS, COM QUARENTA E QUATRO AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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154,88 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 14010001
50.955.048/0001-21
50.955.048 GERMANO ROSENDO PEREIRA
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCAO DE 11 PLACAS DE MESA EM RECORTE ELETRONICO, IMPRESSAO EM ALTA QUALIDADE COM VERNIZ UV, A [...]
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1.980,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
25.310.706/0001-80
GTAP LOCACOES E EVENTOS EIRELI - ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIP [...]
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5.200,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010204
02.480.740/0001-06
PASEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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2,48 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010132
00.000.000/4659-09
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
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24,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010001
46.722.382/0001-68
ECOMAQ SERVICOS LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCOR [...]
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56.687,99 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/4659-09
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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12,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010118
00.000.000/4659-09
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA COBRADAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO DE CARN [...]
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0,24 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010275
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA DOS PREDIOS PROPIOS E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL/CE.
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607,47 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010277
07.817.778/0001-37
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA, DE PREDIOS PUBLICO E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE.
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422,82 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010025
00.000.000/4659-09
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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0,24 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010024
00.000.000/4659-09
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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12,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/4659-09
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
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0,12 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010020
00.000.000/4659-09
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS.
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0,12 |
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