Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010257
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO ABRIGO MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES DO ABRIGO MUNICIPAL (CASA DO LAR), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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25.084,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010264
CARNAUBAL FOLHA DE PAG. SEC. DE DESENV. SOCIAL EFETIVO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL- [...]
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5.652,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010094
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DESEN. AGRARIO EFETIVOS
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
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1.900,61 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02010133
CAMARA FOLHA EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CARNAUBAL.
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1.518,00 |
30/01/2025 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02010038
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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06 - SEC.CULTURA, TUR. E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL FGTS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO.
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628,27 |
31/01/2025 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 02010277
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE AGUA, DE PREDIOS PUBLICO E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL-CE.
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176,08 |
22/01/2025 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02010385
FOLHA CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO NO DECORRER [...]
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527,28 |
13/01/2025 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 02010172
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRET.DES.AGRARIO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE.
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373,53 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010089
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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549,51 |
31/01/2025 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010220
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS DO (CRAS CACHOEIRA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE [...]
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263,25 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010261
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CREAS TEMPORARIO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO (CREAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICI [...]
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2.139,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010382
FOLHA LABORATORIO DE PROTESE - EFETIVO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORRENTE E [...]
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2.674,80 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010372
FOLHA CENTRO DE ASSIST. PSICOSOCIAL
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO NO DECORRER D [...]
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7.703,20 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010254
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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2.165,64 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010168
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS DO (CADASTRO UNICO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNA [...]
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138,30 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 02010210
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA D AGUA, DE PREDIOS PUBLICO E LOCADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARNAUB [...]
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330,19 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010288
GRANGAZ LTDA
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS E AGUA MINERAL 500 ML - SEM GAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
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420,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 02010355
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS D AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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43,40 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02010392
FOLHA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DA ASSISITENCIA FARMACEUTICA DO MUNICIPIO DE CARNAUBAL NO DECORRER DO CORRENTE EXERC [...]
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1.360,89 |
13/01/2025 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 02010410
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - LTDA
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PUBLICACOES DE MATERIAIS LEGAIS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NOS JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO, DIARIO OFICI [...]
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573,35 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010103
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS FUNDEB 30% DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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144,00 |
31/01/2025 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010238
INSS -INF. 70%- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACAO PATRONAL - INSS FUNDEB 70% INFANTIL, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
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23.623,82 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010136
FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS FGTS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CARNAUBAL-CE,DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
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1.967,53 |
31/01/2025 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 02010171
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.759,86 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010378
FOLHA PSF TEMPORARIOS PAB
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADO NO PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRE [...]
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17.816,47 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010082
FOLHA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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12 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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42.879,34 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010227
CARNAUBAL FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO FME
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10 - SECRETARIA DA EDUCACAO BASICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA DE CARNAUBAL-CE, NO DECORRER DO C [...]
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5.572,26 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010373
FOLHA SEC. DE SAUDE - EFETIVO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DECORRER DO CORRENTE EXERCICIO [...]
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3.750,02 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010383
FOLHA DE PAG. UNIDADE MISTA DE SAUDE COMISSIONADO
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08 - SECRETARIA DA SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO LOTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO [...]
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4.677,60 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 02010259
CARNAUBAL FOLHA PROG. CADUNICO EFETIVO
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07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM PROVEITO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO(PROGRAMA CADUNICO) LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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3.886,00 |
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